1.사업현황 -당사는 2017년 9월 19일 설립한 법인으로, 우주산업에서 Upstream에 속하는 발사체 제작 및 발사서비스 제공을 수행하고 있습니다. 우주산업의 밸류체인은 크게 위성제조 - 위성발사 - 위성운용 - 위성서비스로 구성됩니다. 발사체/위성의 제조와 발사 부분을 Upstream, 위성 운용과 위성 데이터 활용/서비스 부분을 Downstream으로 구분할 수 있습니다. 과거에는 국가기관과 소수 기업이 밸류체인 전 과정을 담당하였으나 저비용, 대량생산, 상용부품 사용이 가능해지며 부품, 체계, 발사, 운영 등 서비스가 분화하고 각 역할을 개별 기업이 담당하도록 세분화되었습니다. 당사는 우주산업의 밸류체인 중 Upstream 영역의 발사체 제작 및 발사서비스 제공 수행을 목표로 하고 있습니다. 당사는 2023년 3월 국내 민간기업 최초로 독자 개발한 시험발사체 한빛-TLV 발사에 성공하는 등 국내 우주산업을 선도하고 있으며, 관련 산업의 성장과 함께 동반 성장할 것으로 전망됩니다. 2.매출현황 (단위: 백만원) 매출유형 품목 2023년 2022년 2021년 (제7기) (제6기) (제5기) 금액 금액 금액 용역 로켓제반기술 수출 - - - 관련 용역 내수 170 219 38 　 소계 170 219 38 제품 로켓추진기관 수출 - - - 내수 61 123 - 소계 61 123 - 과학로켓 수출 - - - 내수 - - 65 소계 - - 65 합계 수출 - - - 내수 231 342 103 합계 231 342 103 3.재무현황 [최근 3개년 주요 재무안정성 지표] (단위: 백만원) 구         분 2021 년말 2022 년말 2023 년말 2024년 1분기말 ( 제5기 ) ( 제6기 ) ( 제7기 ) (제8기 1분기말) 총차입금 1,029 990 800 800 차입금 의존도(%) 3.78% 4.22% 3.33% 3.87% 부채비율(%) N/A N/A 21.14% 33.07% 주1) 자본의 잠식률(%) 주2) N/A N/A [최근 3개년 주요 실적] (단위: 백만원) 구분 2021 년 2022 년 2023 년 (제 5 기) (제 6 기) (제 7기) 매출액 103 342 231 영업이익 -7,402 -25,822 -15,929 당기순이익 -6,973 -48,345 -83,247 4.공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후 유통주식수) 구분 성명 주식의 공모 후 유통 가능 주식수 매각 제한 주식수 의무보유 기간 종류 주식수 지분율 주식수 지분율 주식수 지분율 최대 김수종 보통주 1,970,000 21.00% - - 1,970,000 21.00% 상장일로부터 3년 벤처금융 코오롱 2017 4차산업혁명 투자조합 보통주 573,300 6.11% 276,120 2.94% 297,180 3.17% 상장일로부터 1개월 컴퍼니케이 고성장펀드 보통주 463,700 4.94% 170,700 1.82% 248,660 2.65% 상장일로부터 1개월 44,340 0.47% 상장일로부터 3개월 인터베스트 창업초기투자조합 보통주 457,734 4.88% 164,040 1.75% 244,650 2.61% 상장일로부터 1개월 49,044 0.52% 상장일로부터 3개월 코오롱 2020 소재부품장비 투자조합 보통주 312,100 3.33% 104,160 1.11% 145,900 1.56% 상장일로부터 1개월 62,040 0.66% 상장일로부터 3개월 케이디비씨-엘앤에스 디지털혁신 투자조합 보통주 221,600 2.36% 66,480 0.71% 88,640 0.94% 상장일로부터 1개월 66,480 0.71% 상장일로부터 3개월 2021 토니브릿지 투자조합 보통주 221,600 2.36% 66,480 0.71% 88,640 0.94% 상장일로부터 1개월 66,480 0.71% 상장일로부터 3개월 뉴웨이브 제6호 투자조합 보통주 201,600 2.15% 47,030 0.50% 83,330 0.89% 상장일로부터 1개월 71,240 0.76% 상장일로부터 3개월 신한-알바트로스 기술투자펀드 보통주 170,600 1.82% 68,240 0.73% 102,360 1.09% 상장일로부터 1개월 한국투자 Re-Up II 펀드 보통주 169,000 1.80% 8,450 0.09% 76,050 0.81% 상장일로부터 1개월 84,500 0.90% 상장일로부터 3개월 케이투엑스페디오2호투자조합 보통주 161,200 1.72% 8,060 0.09% 72,540 0.77% 상장일로부터 1개월 80,600 0.86% 상장일로부터 3개월 에스브이 유니콘 성장펀드 보통주 147,800 1.58% 44,340 0.47% 59,120 0.63% 상장일로부터 1개월 44,340 0.47% 상장일로부터 3개월 아타카마 8호 개인투자조합 보통주 148,000 1.58% 148,000 1.58% - - - 아이엠엠 Growth 벤처펀드 제1호 보통주 146,103 1.56% - - 76,298 0.81% 상장일로부터 1개월 69,805 0.74% 상장일로부터 3개월 2022토니브릿지투자조합 보통주 107,400 1.14% 5,370 0.06% 48,330 0.52% 상장일로부터 1개월 53,700 0.57% 상장일로부터 3개월 하나혁신 벤처스케일업펀드 보통주 105,300 1.12% 42,120 0.45% 63,180 0.67% 상장일로부터 1개월 퓨처플레이-신한 테크이노베이션 제1호 보통주 105,300 1.12% 42,120 0.45% 63,180 0.67% 상장일로부터 1개월 한국투자 SEA-CHINA Fund 보통주 80,600 0.86% 4,030 0.04% 36,270 0.39% 상장일로부터 1개월 40,300 0.43% 상장일로부터 3개월 KDBC-FP 테크넥스트 투자조합 1호 보통주 36,900 0.39% 11,070 0.12% 14,760 0.16% 상장일로부터 1개월 11,070 0.12% 상장일로부터 3개월 코오롱 2019 유니콘 투자조합 보통주 74,624 0.80% - - 40,533 0.43% 상장일로부터 1개월 34,091 0.36% 상장일로부터 3개월 코오롱 2021 이노베이션 투자조합 보통주 74,624 0.80% - - 40,533 0.43% 상장일로부터 1개월 34,091 0.36% 상장일로부터 3개월 슈미트밸류업 개인벤처조합제2호 보통주 67,795 0.72% 33,897 0.36% 33,898 0.36% 상장일로부터 1개월 슈미트밸류업 개인벤처조합제3호 보통주 67,795 0.72% 33,897 0.36% 33,898 0.36% 상장일로부터 1개월 슈미트밸류업 개인투자조합제7호 보통주 22,200 0.24% 6,660 0.07% 8,880 0.09% 상장일로부터 1개월 6,660 0.07% 상장일로부터 3개월 슈미트밸류업 개인투자조합제8호 보통주 22,200 0.24% 6,660 0.07% 8,880 0.09% 상장일로부터 1개월 6,660 0.07% 상장일로부터 3개월 슈미트밸류업 개인투자조합제9호 보통주 22,200 0.24% 6,660 0.07% 8,880 0.09% 상장일로부터 1개월 6,660 0.07% 상장일로부터 3개월 슈미트마이스터 벤처투자조합1호 보통주 25,610 0.27% 7,683 0.08% 10,244 0.11% 상장일로부터 1개월 7,683 0.08% 상장일로부터 3개월 퓨처플레이 혁신솔루션펀드 보통주 36,900 0.39% 11,070 0.12% 14,760 0.16% 상장일로부터 1개월 11,070 0.12% 상장일로부터 3개월 한국투자-킹고 소부장육성 투자조합 보통주 63,300 0.67% 3,165 0.03% 28,485 0.30% 상장일로부터 1개월 31,650 0.34% 상장일로부터 3개월 한국투자 ESG 뉴딜펀드 보통주 63,300 0.67% 3,165 0.03% 28,485 0.30% 상장일로부터 1개월 31,650 0.34% 상장일로부터 3개월 엠아이피(MIP)디지털실감콘텐츠투자조합 보통주 53,800 0.57% 2,690 0.03% 24,210 0.26% 상장일로부터 1개월 26,900 0.29% 상장일로부터 3개월 에트리홀딩스기술사업화개인투자조합2호 보통주 26,800 0.29% 1,340 0.01% 12,060 0.13% 상장일로부터 1개월 13,400 0.14% 상장일로부터 3개월 아이엠엠 세컨더리 벤처펀드 제5호 보통주 73,051 0.78% - - 38,149 0.41% 상장일로부터 1개월 34,902 0.37% 상장일로부터 3개월 에스제이지 파운데이션 로켓 조합 보통주 67,641 0.72% - - 29,762 0.32% 상장일로부터 1개월 37,879 0.40% 상장일로부터 3개월 에스제이지 파운데이션 신기술투자조합 제1호 보통주 33,820 0.36% - - 14,881 0.16% 상장일로부터 1개월 18,939 0.20% 상장일로부터 3개월 전문투자자 한국산업은행 보통주 268,600 2.86% - - 134,300 1.43% 상장일로부터 1개월 134,300 1.43% 상장일로부터 3개월 재단법인 은행권청년창업재단 보통주 63,100 0.67% 25,240 0.27% 37,860 0.40% 상장일로부터 1개월 한화투자증권 보통주 28,000 0.30% - - 28,000 0.30% 상장일로부터 1개월 한양증권 보통주 12,000 0.13% - - 12,000 0.13% 상장일로부터 1개월 에스앤에스인베스트먼트㈜ 보통주 8,000 0.09% - - 8,000 0.09% 상장일로부터 1개월 1%이상 주주 세방주식회사 보통주 140,400 1.50% - - 140,400 1.50% 상장일로부터 1년 ㈜스타코 보통주 89,900 0.96% - - 89,900 0.96% 상장일로부터 1년 코오롱글로텍 주식회사 보통주 547,064 5.83% - - 547,064 5.83% 상장일로부터 1년 코오롱인더스트리㈜ 보통주 162,339 1.73% - - 162,339 1.73% 상장일로부터 1년 소액주주 미라클랩 보통주 10,500 0.11% 4,200 0.04% 6,300 0.07% 상장일로부터 1개월 한국투자증권 보통주 12,200 0.13% 8,540 0.09% 3,660 0.04% 상장일로부터 1개월 (슬기멀티일반사모증권투자신탁제1호) 한국투자증권 보통주 65,000 0.69% 45,500 0.49% 19,500 0.21% 상장일로부터 1개월 (슬기멀티일반사모증권투자신탁제2호) 기타 소액주주 보통주 20000 0.21% 20000 0.21% 0 0.00% - IPO공모(신주모집 주주) 보통주 1,285,700 13.71% 1,285,700 13.71% 0 0.00% - 우리사주조합 보통주 44,300 0.47% - 0.00% 44,300 0.47% 상장일로부터 1년 주관사 의무인수 보통주 27,472 0.29% 0 0.00% 27,472 0.29% 상장일로부터 3개월 공모 후 합계 보통주 9,380,072 100.00% 2,782,877 29.67% 6,597,195 70.33% 　- 5.요약재무제표 구  분 제7기 제6기 제5기 2023년 12월말 2022년 12월말 2021년 12월말 [유동자산] 13,656,240,993  13,031,020,107  19,724,611,034  재고자산  557,440,000  301,600,000  - 기타유동자산 13,098,800,993  12,729,420,107  19,724,611,034  [비유동자산]  10,385,146,619  10,480,484,711  7,529,636,543  유형자산  8,613,042,085  9,492,198,311  6,689,857,420  무형자산  1,189,640,293  451,986,400  528,779,123  기타비유동금융자산 437,854,835  536,300,000  311,000,000  기타비유동자산  144,609,406  - - 자산총계  24,041,387,612  23,511,504,818  27,254,247,577  [유동부채] 2,333,201,305  62,091,687,093  26,659,354,753  [비유동부채]  1,884,677,305  45,235,514,463  36,280,042,898  부채총계  4,217,878,610  107,327,201,556  62,939,397,651  [자본금]  8,022,600,000  201,050,000  201,050,000  [자본잉여금]  178,049,157,330  48,765,030  48,765,030  [기타자본]  1,379,981,454  266,186,364  177,223,555  [기타포괄손익누계액]  19,322,972  -7,809,601 -11,857,528 [이익잉여금(결손금)]  -167,647,552,754 -84,323,888,532 -36,100,331,131 자본총계  19,823,509,002  -83,815,696,739 -35,685,150,074 　 2023년 1월~12월 2022년 1월~12월 2021년 1월~12월 매출액 231,425,455  342,201,581  103,267,682  영업이익 -15,929,213,281 -25,822,444,575 -7,598,692,896 세전이익 -83,192,980,793 -48,376,970,944 -7,167,837,225 당기순이익 -83,246,975,113 -48,433,907,514 -6,973,258,680 지배회사지분순이익 -83,246,975,113 -48,344,907,514 -6,973,258,680 기본주당순이익 -27,310 -24,046 -3,468 연결에 포함된 회사수 2 2 1 구  분 제7기 제6기 제5기 2023년 12월말 2022년 12월말 2021년 12월말 [유동자산] 13,227,505,879  12,796,391,682  19,688,022,432    재고자산  557,440,000  301,600,000  -   기타유동자산 12,670,065,879  12,494,791,682  19,688,022,432  [비유동자산]  10,785,941,349  10,665,568,384  7,541,256,844    유형자산  8,538,533,832  9,478,691,385  6,686,065,987    무형자산  1,189,640,293  451,986,400  528,779,123    기타비유동금융자산 425,300,000  536,300,000  311,000,000    기타비유동자산  144,609,406  - -   종속기업투자 487,857,818  198,590,599  15,411,734  자산총계  24,013,447,228  23,461,960,066  27,229,279,276  [유동부채] 2,339,868,002  62,042,142,342  26,634,386,452  [비유동부채]  1,850,070,224  45,235,514,463  36,280,042,898  부채총계  4,189,938,226  107,277,656,805  62,914,429,350  [자본금]  8,022,600,000  201,050,000  201,050,000  [자본잉여금]  178,049,157,330  48,765,030  48,765,030  [기타자본]  1,379,981,454  266,186,364  177,223,555  [기타포괄손익누계액]  19,322,972  -7,809,601 -11,857,528 [이익잉여금(결손금)]  -167,647,552,754 -84,323,888,532 -36,100,331,131 자본총계  19,823,509,002  -83,815,696,739 -35,685,150,074 종속·관계·공동기업 투자주식의 평가방법 지분법 지분법 지분법 　 2023년 1월~12월 2022년 1월~12월 2021년 1월~12월 매출액 231,425,455  342,201,581  103,267,682  영업이익 -16,041,214,216 -24,322,352,185 -7,402,147,805 세전이익 -83,226,712,125 -48,376,970,944 -6,973,258,680 당기순이익 -83,246,975,113 -48,344,907,514 -6,973,258,680 기본주당순이익 -27,310 -24,046 -3,468 6.동종업체와의 재무정보 비교 【 동사 및 비교기업 2023년 기준 요약 재무현황 】 (단위: 백만원) 구 분 이노스페이스 한국항공우주 제노코 한화시스템 [유동자산] 13,656     4,680,967 39,741  1,890,140 [비유동자산] 10,385     2,458,610 26,510  2,593,071 자산총계 24,041     7,139,577 66,251  4,483,211 [유동부채] 2,333     4,400,308 27,904         1,951,415 [비유동부채] 1,885     1,119,329 3,506    377,670 부채총계 4,218     5,519,636 31,410  2,329,085 [자본금] 8,022        487,376 3,782    944,597 자본총계 19,824     1,619,941 34,840         2,154,126 매출액 231     3,819,344 55,112 2,453,080 영업이익(영업손실) -15,929        247,510 1,151 92,871 당기순이익(당기순손실) -83,247        224,022 1,655 349,221

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재 무 상 태 표 주식회사 이노스페이스 (단위 : 원) 과                        목 2022년 12월 31일 2022년 12월 31일 자                        산 Ⅰ. 유동자산 12,796,391,682 19,726,421,932 Ⅱ. 비유동자산 11,033,052,089 6,906,187,319 자      산      총      계 23,829,443,771 =============== 26,632,609,251 =============== 부                        채 Ⅰ. 유동부채 2,931,925,554 1,399,740,486 Ⅱ. 비유동부채 533,770,639 513,105,602 부      채      총      계 3,465,696,193 1,912,846,088 자                        본 자      본      총      계 20,363,747,578 24,719,763,163 부  채  와  자  본  총  계 23,829,443,771 =============== 26,632,609,251 =============== 손 익 계 산 서 주식회사 이노스페이스 (단위 : 원) 과                        목 2022년 12월 31일 2021년 12월 31일 Ⅰ. 매출액 213,964,136 103,267,682 Ⅱ. 매출원가 188,000,000 87,945,064 Ⅲ. 매출총이익 25,964,136 15,322,618 Ⅳ. 판매비와관리비 24,315,043,342 7,417,470,423 Ⅴ. 영업이익(손실) (24,289,079,206) (7,402,147,805) Ⅵ. 영업외수익 240,719,964 466,178,248 Ⅶ. 영업외비용 293,707,683 37,289,123 Ⅷ. 법인세차감전순이익(손실) (24,342,066,925) (6,973,258,680) Ⅸ. 법인세등(주석3,19) - - Ⅹ. 당기순이익(손실) (24,342,066,925) =============== (6,973,258,680) =============== 자 본 변 동 표 주식회사 이노스페이스 (단위 : 원) 과     목 자 본 금 자  본 잉여금 자 본 조 정 기타포괄 손익누계액 이  익 잉여금 총   계 2021.01.01(보고금액) 439,060,000 8,902,934,914 - - (3,638,836,575) 5,703,158,339 유상증자 205,740,000 25,784,123,504 - - - 25,989,863,504 당기순이익(손실) - - - - (6,973,258,680) (6,973,258,680) 2021.12.31(전기말) 644,800,000 ============== 34,687,058,418 ============== - ============== - ============== (10,612,095,255) ============== 24,719,763,163 ============== 2022.01.01(보고금액) 644,800,000 34,687,058,418 - - (10,612,095,255) 24,719,763,163 유상증자 107,460,000 19,878,591,340 - - - 19,986,051,340 당기순이익(손실) - - - - (24,342,066,925) (24,342,066,925) 2022.12.31(당기말) 752,260,000 ============== 54,565,649,758 ============== - ============== - ============== (34,954,162,180) ============== 20,363,747,578 ==============

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